外销票汇率开错跨月【出口发票汇率填错怎么办】

上月出口发票改增值税普通发票开错了,这月汇率是用上月的还是这月的

上月出口发票改增值税普通发票开错了,这月汇率是用上月的还是这月的

上月的出口发票开错了,

那可以开红字的

然后再开一份正确的

汇率还是按之前的。

出口发票的汇率按什么日期开,跨月了怎么计算

出口发票的汇率按什么日期开,跨月了怎么计算

您好,出口发票的汇率应该按出口日期开,借记“应收外汇货款”,贷记“出口销售收入”,同时借记“出口销售成本”,贷记“库存出口商品”。收汇时借记“银行存款”,贷记“应收外汇货款”;由于汇率变化发生的多收或少收,放在“出口汇兑损益”科目里面,会计年度末结转利润科目。

出口发票 应汇率不同,冲红后发生负数 怎么处理

出口发票 应汇率不同,冲红后发生负数 怎么处理

跨月有误,不能直接作废只能开具红字。

进入VPDN“电子开票”模块,点击“红字开具”,选择种类,选择红冲原因,点击“查询”,在需要冲红的记录前点击“红冲”,系统将出现对应的界面,票面内容为原来开具的蓝字票信息,纳税人核对红冲金额后,点击“保存/打印”,即可完成红字的开具。如该笔还未入账则无需调账。

出口发票汇率填错怎么办

出口发票汇率填错怎么办

哦,那这样也没办法了,你在开票系统里开票打印时,就保存好了。

如果你一定要改,只能先作废这发票,再重新开具!

不过,开票时汇率错了,不影响出口申报的,你在发票核销时,税务局也不要求你提供开票系统的验旧汇总表,只需按你们自己计算的出口金额填到发票核销表上就可以了!

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